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年產(chǎn)300萬支渦輪增壓排氣歧管毛坯項目可行性研究報告

　　總論

　　項目名稱：南陽飛龍汽車零部件有限公司年產(chǎn)300 萬支渦輪增壓排氣歧管毛坯項目

　　建設(shè)單位：南陽飛龍汽車零部件有限公司

　　建設(shè)地點：河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

　
相關(guān)公司股票走勢
 
上海汽車17.93+0.130.73%中國建筑4.03+0.020.50%西泵股份31.65-0.33-1.03%　法人代表：孫耀志

　　在我國現(xiàn)代化建設(shè)中，各行各業(yè)都得到了快速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)被國家定為重點扶持發(fā)展的行業(yè)。近幾年我國汽車行業(yè)呈現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢，中國汽車工業(yè)在目前經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，要得到跨越式發(fā)展，必須以大規(guī)模的、先進(jìn)的汽車制造業(yè)為支撐。而汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，在一定程度上代表該國汽車工業(yè)發(fā)展的水平。我國汽車零部件工業(yè)現(xiàn)在和汽車整車產(chǎn)業(yè)一樣處于快速發(fā)展時期，目前我國擁有規(guī)模以上汽車零

　　部件企業(yè) 7975 家，基本上是處于小、弱、散的局面。因此，我國汽車零部件工業(yè)必須積極面對全球采購、擇優(yōu)采購的大形勢，盡快從集團(tuán)、地方、部門狹窄的配套關(guān)系中解脫出來，向?qū)�業(yè)化、規(guī)模化的方向轉(zhuǎn)變，才能與大型汽車整車制造公司形成配套零部件供應(yīng)能力，才能抓住機遇實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　南陽飛龍汽車零部件有限公司（以下簡稱“南陽飛龍公司”） 于2008

　　年6 月注冊成立。是河南省西峽汽車水泵股份有限公司（以下簡稱“西泵公司”）的全資子公司。其生產(chǎn)所需的資金、產(chǎn)品、技術(shù)以及人才全部由西泵公司提供。公司主要生產(chǎn)排氣歧管、汽車水泵等汽車零部件，具有年產(chǎn) 1000 萬只排氣歧管、1000 萬只汽車水泵的生產(chǎn)能力。

　　西泵公司是國內(nèi)生產(chǎn)汽車配件的專業(yè)制造公司，具有 40 多年生產(chǎn)汽車水泵的歷史，公司主導(dǎo)產(chǎn)品為汽車水泵、發(fā)動機進(jìn)、排氣歧管、飛輪殼等。產(chǎn)品市場占有率居國內(nèi)同行業(yè)首位，產(chǎn)品供不應(yīng)求。但現(xiàn)有生產(chǎn)無法滿足企業(yè)規(guī)模發(fā)展的需要，無法適應(yīng)中國汽車行業(yè)快速發(fā)展的步伐，而且由于南陽飛龍公司“雙千萬”項目的建設(shè)，自身具有強大的加工能力。因此，為加工車間提供鑄件毛坯是本企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴大生產(chǎn)規(guī)模、擴大市場占有率的迫切需求。公司董事會研究決定實施南陽

　　－1－飛龍汽車零部件有限公司年產(chǎn)300 萬支渦輪增壓排氣歧管毛坯項目，形成強大的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和供貨能力，努力提高工藝裝備水平和管理水平，擴大企業(yè)規(guī)模效益，緊跟國內(nèi)、國際汽車工業(yè)的發(fā)展步伐，使企業(yè)迅速做強做大。

　　南陽飛龍汽車零部件有限公司年產(chǎn)300 萬支渦輪增壓排氣歧管毛坯項

　　目為新建工程，擬建設(shè)在南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)，項目用地地形呈不規(guī)則多邊形，征地面積 108667 ㎡，折合 163 畝，自然標(biāo)高在海拔162m 左右。項目主要從事汽車渦輪增壓排氣歧管毛坯等鑄鐵件。設(shè)計生產(chǎn)綱領(lǐng)為

　　年產(chǎn) 300 萬只進(jìn)排氣歧管，折合 35000t/a （不含二期）。新建內(nèi)容主要包括鑄造一車間、鑄造二車間、清理車間、綜合樓、浴室、雜品庫等工程，

　　2

　　新建建筑總面積 44450m 。鑄造生產(chǎn)采用 2 條粘土砂靜壓造型線，中頻爐熔煉、在線拋噴丸清理等先進(jìn)的工藝和設(shè)備，鑄件經(jīng)過精整后至機加工廠區(qū)。

　　項目建設(shè)投資24786 萬元：其中7000 萬元申請銀行長期貸款，其余由企業(yè)自籌。流動資金7367 萬元：其中30%計2210 萬元為鋪底流動資金由企業(yè)自籌，70%計 5157 萬元申請流動資金短期貸款。項目建設(shè)總資金（建設(shè)投資+鋪底流動）26996 萬元。

　　項目建成達(dá)產(chǎn)后年實現(xiàn)含稅營業(yè)收入52500 萬元，不含稅營業(yè)收入

　　44872 萬元，營業(yè)稅金及附加284 萬元，增值稅2837 萬元。

　　項目投資的盈利性指標(biāo)較好，項目實施后年實現(xiàn)含稅營業(yè)收入52500

　　萬元，不含稅營業(yè)收入44872 萬元，營業(yè)稅金及附加284 萬元、增值稅2837

　　萬元，年均利潤總額為 6510 萬元，項目投資內(nèi)部收益率 （稅前）24.76%、

　　（稅后）20.04%；項目投資回收期 （稅前）5.24 年、（稅后）6.05 年；項

　　目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 （稅前）23046 萬元， （稅后）13770 萬元。資本金內(nèi)部收益率 （稅后）17.15%、資本金財務(wù)凈現(xiàn)值 （稅后）15246 萬元，均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。項目盈虧平衡點(BEP)生產(chǎn)能力利用率：59.82%，經(jīng)營安全率：40.18%。以上數(shù)據(jù)表明該項目有較好的盈利能力及抗風(fēng)險能力。

　　項目建設(shè)期 1 年，2012 年投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的 80%，2013 年達(dá)到設(shè)計能力的 100%。

　　－2－

　　綜上所述，本報告認(rèn)為：該項目建設(shè)方案先進(jìn)合理，可實施性強，投資方向正確，經(jīng)濟(jì)效益好，項目可行。

　　1.編制依據(jù)和研究范圍

　　1.1 編制依據(jù)

　　1.1.1 南陽飛龍汽車零部件有限公司與機械工業(yè)第六設(shè)計研究院簽訂的技術(shù)合同書（2010）技 （二）09 號；

　　1.1.2 南陽飛龍汽車零部件有限公司提供的用地總平面圖；

　　1.1.3 南陽飛龍汽車零部件有限公司提供的相關(guān)技術(shù)資料。

　　1.2 研究范圍

　　報告書主要針對南陽飛龍汽車零部件有限公司年產(chǎn)300 萬支渦輪增壓排氣歧管毛坯項目建設(shè)的可行性進(jìn)行分析研究。

　　研究工作主要涉及該項目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、產(chǎn)品市場需求、企業(yè)承辦條件、生產(chǎn)綱領(lǐng)的確定、建設(shè)內(nèi)容及工藝方案、主要工藝設(shè)備選型、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防、投資估算、財務(wù)分析等方面，并對項目進(jìn)行全面分析論證，提出項目可行性研究的結(jié)論意見和建議。

　　2.項目背景

　　2.1 項目的提出

　　我國政府高度重視汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，把汽車產(chǎn)業(yè)作為國家重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。從 1985 年的“七五”規(guī)劃到“十一五”規(guī)劃，我國出臺了一系列如《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》等振興汽車制造業(yè)的政策，明確提出爭取到2010 年使汽車產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。

　　在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和宏觀經(jīng)濟(jì)增長的帶動下，我國汽車行業(yè)呈現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢，目前，我國汽車產(chǎn)量位居世界第一名，未來中國汽車業(yè)將以高于國內(nèi)GDP 增長幅度水平持續(xù)增長。

　　但是，目前國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)還沒有擺脫“小、散、弱”的局面，產(chǎn)業(yè)集中度只有83%，存在整體配套能力較弱、專業(yè)化生產(chǎn)水平低、自主開發(fā)不足、出口發(fā)展不利等問題，從全球市場角度看仍處于一個非常弱小的地位。

　　－3－因此汽車整車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中提高專業(yè)化生產(chǎn)水平，將內(nèi)部配套的零部件生產(chǎn)單位逐步調(diào)整為面向社會、獨立專業(yè)化的零部件生產(chǎn)企業(yè)。這就給汽車零部件企業(yè)的專業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展帶來了機遇。

　　我國汽車零部件企業(yè)目前的現(xiàn)狀是，幾萬家汽車零部件企業(yè)遍布全國各地，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模要求的很少， “弱、小、散”局面沒有得到根本的改善；絕大多數(shù)零部件企業(yè)沒有形成按專業(yè)化分工、分層次合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。地方、部門、企業(yè)也自成體系，投資分散重復(fù)，沒有形成有較強競爭力的大型骨干企業(yè)，多數(shù)企業(yè)未進(jìn)入整車配套市場，而是社會維修服務(wù)的配件供應(yīng)商。

　　汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，如果沒有強大的零部件工業(yè)作為后盾，就不可能有具備國際競爭力的汽車工業(yè)，可以說汽車制造業(yè)的競爭很大程度上是汽車零部件制造業(yè)的競爭。在激烈的市場競爭和成本壓力下，零部件的全球采購是今后必然的發(fā)展趨勢。在這種趨勢的作用下，零部件企業(yè)紛紛采用生產(chǎn)轉(zhuǎn)移和跨國并購的方式來成立獨立于整車廠之外的大型跨國集團(tuán)。中國的汽車零部件企業(yè)只能充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，通過進(jìn)入全球采購體系從而融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，成為具有國際競爭力的零部件跨國公司。事實上，我國零部件企業(yè)在這方面近幾年來已取得明顯進(jìn)展，今后步伐還會加快。如長春富奧集團(tuán)、東風(fēng)零部件事業(yè)部，就是從一汽、東風(fēng)集團(tuán)分離出來成立的，獨立對外的配套商。

　　在全球化的大背景和良好的國內(nèi)政策環(huán)境下, 南陽飛龍公司于2008 年

　　6 月注冊成立，形成年產(chǎn) 1000 萬只排氣歧管、1000 萬只汽車水泵的生產(chǎn)能力，自身具有強大的加工能力及為整車生產(chǎn)企業(yè)的配套能力。因此，為機加工廠區(qū)提供鑄件毛坯是企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴大生產(chǎn)規(guī)模、擴大市場占有率的迫切需求。

　　鑒于以上原因，南陽飛龍汽車零部件有限公司提出該項目年產(chǎn)

　　300 萬支渦輪增壓排氣歧管毛坯項目。